Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2212080284 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 29,99 s DPH 01.10.2013 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 1304323 Tonery 22,86 s DPH 25.09.2013 Roman Babčan INkarus CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 20133658 Tabule s číslami a číslicami a nápovedné tabule k šľabikárom 15,00 s DPH 27.09.2013 Aitec, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 2201155409 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 29,99 s DPH 01.07.2013 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.10.2013
    Faktúra 2013081 Služby technika PO v II. štvrťroku 2013 150,00 s DPH 12.06.2013 Ambróz Koňak CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.06.2013
    Faktúra 1174314011 plyn október dobropis -3 069,60 s DPH 18.10.2014 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
    Faktúra 2013003 Projekt protipožiarnej bezpečnosti: Kotolňa 30,00 s DPH 05.02.2013 Ing. Lucia Makovníková Lukáčová CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.04.2013
    Faktúra 130000994 tonery 220,75 s DPH 11.03.2013 DRUCKER s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 07.05.2013
    Faktúra 1174313003 Faktúra za energie marec 2013 2 008,69 s DPH 18.03.2013 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 03.05.2013
    Faktúra 123-6769 Spevník Slávik 2013 2,50 s DPH 08.03.2013 ARES s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 03.05.2013
    Faktúra 1174313002 dodávka energií za február 2013 2 008,69 s DPH 28.02.2013 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 03.05.2013
    Faktúra 130277 Pomôcky pre žiakov v HN 2 390,40 s DPH 11.02.2013 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.04.2013
    Faktúra 0113022101 Faktúra za jedálne kupóny Le Cheque dejeneur za feb 2013 3 831,96 s DPH 28.02.2013 Le cheque dejeneur, Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.04.2013
    Faktúra 3747948738 Faktúra za služby pevnej siete február 2013 29,45 s DPH 04.03.2013 T COM Košice CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.04.2013
    Faktúra 3/13 Faktúra - stravné za február 2013 1 646,45 s DPH 01.03.2013 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.04.2013
    Faktúra 2186501195 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 32,63 s DPH 04.03.2013 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.04.2013
    Faktúra 2186501644 Faktúra za mobilné služby Orange 29,99 s DPH 04.03.2013 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.04.2013
    Faktúra 1174313004 Faktúra za dodávku energií 4/2013 2 008,69 s DPH 12.04.2013 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.04.2013
    Faktúra 2013039 Služby technika PO, bezpečnostného technika, 1. štvrťrok 2013 150,00 s DPH 20.03.2013 Ambróz Koňak CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 07.05.2013
    Faktúra 1174313001 Faktúra za plyn za obdobie 1/2013 1 664,29 s DPH 17.01.2013 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.04.2013
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/422

    • Kontakty

      • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára
      • skola@czsjs.sk
      • +421 x 0534491223
      • Školská 54/55
        053 13 Letanovce
        Slovakia
      • IČO: 31942067
      • DIČ: 2020719657
      • 0918681296
      • Ing. Michal Švajka

    • Prihlásenie