Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2193791143 Faktúra za služby mobilnej siete Orange apríl 2013 - Mgr. Slimák 29,99 s DPH 03.05.2013 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 16.05.2013
    Faktúra 6749915247 Faktúra za služby pevnej siete - apríl 2013 38,18 s DPH 06.05.2013 Slovak Telekom, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 16.05.2013
    Faktúra FV 130255 Kompasy, buzoly 18,60 s DPH 06.05.2013 Katarína Sabovčíková, Železiarstvo NEZÁBUDKA CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 16.05.2013
    Faktúra 2132203843 Faktúra, tlačivá máj 2013 56,30 s DPH 06.05.2013 ŠEVT Banská Bystrica CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 16.05.2013
    Faktúra 0113047054 Faktúra za stravné lísky LE CHÉQUE DÉJEUNER 3 832,50 s DPH 09.05.2013 Le cheque dejeneur, Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 16.05.2013
    Faktúra 0483052013 Faktúra za revíziu plynovej kotolne 374,96 s DPH 10.05.2013 Dušan Slaninka CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 16.05.2013
    Faktúra RFC1304 Rekondičný pobyt učiteľov 119,81 s DPH 17.05.2013 Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu Pallotínov v Spišskej Novej Vsi CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.06.2013
    Faktúra 1174313005 Faktúra za dodávku energiií, máj 2013 2 008,69 s DPH 31.05.2013 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 16.05.2013
    Faktúra 10/13 Faktúra za stravné na máj 2013 2 098,20 s DPH 03.06.2013 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.06.2013
    Faktúra 121012 Autolekárnička 38,97 s DPH 06.06.2013 Multimodis s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.06.2013
    Faktúra 3750878266 Faktúra za služby pevnej siete máj 2013 24,26 s DPH 10.06.2013 Slovak Telekom, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.06.2013
    Faktúra 2013081 Služby technika PO v II. štvrťroku 2013 150,00 s DPH 12.06.2013 Ambróz Koňak CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.06.2013
    Faktúra 1174313006 Faktúra za dodávku energií, jún 2013 2 008,69 s DPH 12.06.2013 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.06.2013
    Faktúra 13/13 Stravné za jún 2013 2 205,90 s DPH 28.06.2013 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.10.2013
    Faktúra 5570012331 Služby STP APV 155,35 s DPH 28.06.2013 IVES Košice CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.10.2013
    Zmluva 521/2013 Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s DPH 01.07.2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 01.07.2013
    Faktúra 2201155409 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 29,99 s DPH 01.07.2013 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.10.2013
    Faktúra 2201153139 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 32,10 s DPH 01.07.2013 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.10.2013
    Faktúra 130028 Vodné a stočné k 30.6.2013 688,36 s DPH 02.07.2013 Obec Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.10.2013
    Faktúra 0751883105 Faktúra za služby pevnej siete jún 2013 21,54 s DPH 04.07.2013 Slovak Telekom, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.10.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/421

    • Kontakty

      • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára
      • skola@czsjs.sk
      • +421 x 0534491223
      • Školská 54/55,
        05313 Letanovce
        Slovakia
      • IČO: 31942067
      • DIČ: 2020719657
      • 0918681296
      • Ing. Michal Švajka

    • Prihlásenie