Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10202015 služby technika požiarnej ochrany 180,00 s DPH 06.03.2015 Ambróz Koňak CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.03.2015
    Faktúra 2014043 Faktúra za služby bezp. technika 1. štvrťrok 2014 150,00 s DPH 20.03.2014 Ambróz Koňak CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 03.10.2014
    Faktúra 2013181 Faktúra za služby technika PO a bezpečnostného technika 200,00 s DPH 03.12.2013 Ambróz Koňak CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
    Faktúra 2015163 Technik požiarnej ochrany 180,00 s DPH 07.12.2015 Ambróz Koňak CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 2016028 Technik požiarnej ochrany 180,00 s DPH 09.03.2016 Ambróz Koňak CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
    Faktúra 2013081 Služby technika PO v II. štvrťroku 2013 150,00 s DPH 12.06.2013 Ambróz Koňak CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.06.2013
    Faktúra 14155371 časopis Slávik 2,50 s DPH 20.03.2015 Ares, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.03.2015
    Faktúra 3611301992 Faktúra za softvér WINDOWS Upgrade, ročná licencia 2014 122,64 s DPH 03.12.2013 AutoCont SK s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
    Faktúra 277032015 náplň do tlačiarni HP 26,89 s DPH 26.03.2015 Big Boss Trade CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra FV 130181 Faktúra za tlačidlové batérie - projekt embraco 793,08 s DPH 04.07.2013 Brahama SNV s. r. o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.10.2013
    Faktúra 150493 čistiace prostriedky 185,00 s DPH 05.11.2015 Briston, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 09.12.2015
    Faktúra 150800006 toner do tlačiarne 54,60 s DPH 27.01.2015 COMERT s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
    Faktúra 140101481 toner do tlačiarne 58,19 s DPH 17.04.2014 COMERT s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 21.01.2015
    Faktúra 11701360 Náplň do tlačiarne HP 33,95 s DPH 16.07.2015 COMPS, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra 014616 školenie Centrum poradenstva a vzdelávania 50,00 s DPH 23.02.2016 Centrum poradenstva a vzdelávania CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
    Faktúra 020315 školenie k daňovému priznaniu 50,00 s DPH 27.02.2015 Centrum poradenstva a vzdelávania CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.03.2015
    Faktúra 1174314008 elektrina a plyn august 1 810,64 s DPH 11.08.2014 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
    Faktúra 1174314011 plyn október dobropis -3 069,60 s DPH 18.10.2014 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
    Faktúra 1174314010 elektrina za október 322,34 s DPH 09.10.2014 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
    Faktúra Faktúra za dodávku energií, júl 2013 2 008,69 s DPH 10.07.2013 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.10.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/421

    • Kontakty

      • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára
      • skola@czsjs.sk
      • +421 x 0534491223
      • Školská 54/55,
        05313 Letanovce
        Slovakia
      • IČO: 31942067
      • DIČ: 2020719657
      • 0918681296
      • Ing. Michal Švajka

    • Prihlásenie