Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 55, 053 13 Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015000459	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby	360,00	s DPH		20.03.2015	Medison, s.r.o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.03.2015
	Faktúra	14155371	časopis Slávik	2,50	s DPH		20.03.2015	Ares, s.r.o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.03.2015
	Faktúra	150454	školské pomôcky hmotná núdza	2 274,20	s DPH		20.03.2015	MIVA Market, s.r.o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.03.2015
	Faktúra	10/15	Stravné HN za V.	1 798,65	s DPH		01.06.2015	Školská jedáleň, Letanovce	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	9774404988	T COM telefón - internet za V.	22,74	s DPH		09.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	6771471845	hlasové služby za február T COM	22,91	s DPH		09.03.2015	T COM Košice	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.03.2015
	Faktúra	150102733	Toner do tlačiarne	54,60	s DPH		13.07.2015	Comert, s.r.o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	151087	školské potreby	26,56	s DPH		25.08.2015	MIVA Market, s.r.o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			29.10.2015
	Faktúra	1174315008	CSS elektrina a plynza august 2015	1 501,04	s DPH		12.08.2015	Cirkevná servisná spoločnosť	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			29.10.2015
	Faktúra	6775354951	T Com pevná linka za júl 2015	22,74	s DPH		06.08.2015	T COM	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			29.10.2015
	Faktúra	2298055706	Orange telefón 2 za august	30,50	s DPH		03.08.2015	Orange Bratislava	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			29.10.2015
	Faktúra	2298052457	Orange telefón za august	30,00	s DPH		03.08.2015	Orange Bratislava	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			29.10.2015
	Faktúra	150028	Voda a čistenie	518,22	s DPH		17.07.2015	Obecný úrad Letanovce	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	11701360	Náplň do tlačiarne HP	33,95	s DPH		16.07.2015	COMPS, s.r.o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	1152205666	ŠEVT - pedagogická dokumentácia	140,53	s DPH		15.07.2015	ŠEVT Banská Bystrica	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	1174315007	Elektrina a plyn za VII.	1 501,04	s DPH		15.07.2015	Cirkevná servisná spoločnosť	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	0115077208	Stravné lístky	3 196,87	s DPH		13.07.2015	Le cheque dejeneur, Bratislava	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	6775354951	T COM telefón - internet za VII.	22,74	s DPH		09.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	121501455	Prenájom manažmentu tabletov	25,20	s DPH		09.06.2015	DATALAN, a.s.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	2293829032,2293832033	Orange - hlasové služby za júl	60,00	s DPH		03.07.2015	Orange Bratislava	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/421