Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 150798 Kartotéka do kancelárie 246,24 s DPH 20.05.2015 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra 2152207536 ŠEVT školská dokumentácia 9,96 s DPH 04.09.2015 ŠEVT Banská Bystrica CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 152306 metodické pomôcky 37,10 s DPH 17.09.2015 ABC MUSIC v.o.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 1174315009 CSS elektrina a plyn za september 1 501,04 s DPH 17.09.2015 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 3777257956 T COM pevná linka za august 23,00 s DPH 09.09.2015 Slovak Telekom, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 20155410 tlačiareň 439,00 s DPH 08.09.2015 MB TECH BB, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 1900034964 didaktická technika 819,99 s DPH 04.09.2015 Okay Slovakia, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 2302286972 Orange telefón 2 za september 30,00 s DPH 04.09.2015 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 2302283976 Orange telefón 1 za september 71,71 s DPH 04.09.2015 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 153081 učebné pomôcky 34,00 s DPH 02.09.2015 ABC MUSIC, v.o.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 1152205666 ŠEVT - pedagogická dokumentácia 140,53 s DPH 15.07.2015 ŠEVT Banská Bystrica CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra 151087 školské potreby 26,56 s DPH 25.08.2015 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 1174315008 CSS elektrina a plynza august 2015 1 501,04 s DPH 12.08.2015 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 6775354951 T Com pevná linka za júl 2015 22,74 s DPH 06.08.2015 T COM CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 2298055706 Orange telefón 2 za august 30,50 s DPH 03.08.2015 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 2298052457 Orange telefón za august 30,00 s DPH 03.08.2015 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 150028 Voda a čistenie 518,22 s DPH 17.07.2015 Obecný úrad Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra 11701360 Náplň do tlačiarne HP 33,95 s DPH 16.07.2015 COMPS, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra 0508052015 Revízia kotolne 391,79 s DPH 22.05.2015 Dušan Slaninka CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra 1174315005 Elektrina a plyn za V. 1 501,04 s DPH 14.05.2015 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/421

    • Kontakty

      • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára
      • skola@czsjs.sk
      • +421 x 0534491223
      • Školská 54/55
        053 13 Letanovce
        Slovakia
      • IČO: 31942067
      • DIČ: 2020719657
      • 0918681296
      • Ing. Michal Švajka

    • Prihlásenie