Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra OF/13982 dodávka energie za apríl 2012 2 383,55 s DPH 11.04.2012 Cirkevná servisná spoločnosť 08.10.2012
Faktúra 20140647 oprava kopírovacieho stroja 2 103,20 s DPH 17.10.2014 DATAS CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 1174314012 elektrina a plyn za november 1 513,64 s DPH 13.11.2014 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 8767645975 faktúra za služby pevnej siete T COM za október 29,44 s DPH 06.11.2014 T COM Košice CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 2261105492,2261109514 telefón Orange za november 60,00 s DPH 03.11.2014 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 16/14 stravné za október 2 208,40 s DPH 29.10.2014 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 141739 školské potreby 2 241,00 s DPH 16.10.2014 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 141708 kancelárske potreby 246,73 s DPH 15.10.2014 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 1174314011 plyn október dobropis -3 069,60 s DPH 18.10.2014 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 20140639 oprava kopírovacieho stroja 220,60 s DPH 13.10.2014 DATAS CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 141999 vypracovanie bezpečnostného projektu 377,18 s DPH 25.11.2014 Tomira s. r. o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 1233021 Hmotná núdza stravné apríl 2012 2 663.00 s DPH 30.04.2012 Mapoma s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 08.10.2012
Faktúra 4560251008 skrinka na tablety 459,00 s DPH 09.10.2014 Daffer s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 20140113 kontrola has. prístrojov 236,00 s DPH 06.10.2014 Černický Pavol CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 1174314008 elektrina a plyn august 1 810,64 s DPH 11.08.2014 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 0766703713 pevná sieť T Com za október 27,54 s DPH 08.10.2014 T COM Košice CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 14/14 stravné za september 1 891,55 s DPH 30.09.2014 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 2257094616, 2257097640 Telefón Orange za október 60,00 s DPH 07.10.2014 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 141999 kancelársky inventár 299,29 s DPH 19.11.2014 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 18/14 stravné za november 2 068,75 s DPH 01.12.2014 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/419

Novinky

Fotogaléria