Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	OF/13982	dodávka energie za apríl 2012	2 383,55	s DPH		11.04.2012	Cirkevná servisná spoločnosť				08.10.2012
	Faktúra	20140647	oprava kopírovacieho stroja 2	103,20	s DPH		17.10.2014	DATAS	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	1174314012	elektrina a plyn za november	1 513,64	s DPH		13.11.2014	Cirkevná servisná spoločnosť	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	8767645975	faktúra za služby pevnej siete T COM za október	29,44	s DPH		06.11.2014	T COM Košice	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	2261105492,2261109514	telefón Orange za november	60,00	s DPH		03.11.2014	Orange Bratislava	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	16/14	stravné za október	2 208,40	s DPH		29.10.2014	Školská jedáleň, Letanovce	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	141739	školské potreby	2 241,00	s DPH		16.10.2014	MIVA Market, s.r.o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	141708	kancelárske potreby	246,73	s DPH		15.10.2014	MIVA Market, s.r.o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	1174314011	plyn október dobropis	-3 069,60	s DPH		18.10.2014	Cirkevná servisná spoločnosť	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	20140639	oprava kopírovacieho stroja	220,60	s DPH		13.10.2014	DATAS	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	141999	vypracovanie bezpečnostného projektu	377,18	s DPH		25.11.2014	Tomira s. r. o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	1233021	Hmotná núdza stravné apríl 2012	2 663.00	s DPH		30.04.2012	Mapoma s.r.o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			08.10.2012
	Faktúra	4560251008	skrinka na tablety	459,00	s DPH		09.10.2014	Daffer s.r.o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	20140113	kontrola has. prístrojov	236,00	s DPH		06.10.2014	Černický Pavol	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	1174314008	elektrina a plyn august	1 810,64	s DPH		11.08.2014	Cirkevná servisná spoločnosť	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	0766703713	pevná sieť T Com za október	27,54	s DPH		08.10.2014	T COM Košice	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	14/14	stravné za september	1 891,55	s DPH		30.09.2014	Školská jedáleň, Letanovce	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	2257094616, 2257097640	Telefón Orange za október	60,00	s DPH		07.10.2014	Orange Bratislava	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	141999	kancelársky inventár	299,29	s DPH		19.11.2014	MIVA Market, s.r.o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015
	Faktúra	18/14	stravné za november	2 068,75	s DPH		01.12.2014	Školská jedáleň, Letanovce	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			11.02.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/419