Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 31517352 Adata DDR2 119,75 s DPH 24.09.2014 K 24 International s. r. o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2015
Faktúra 139079 Angličtina online 40,00 s DPH 17.04.2013 VRANA, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 16.05.2013
Faktúra 91-3-0001882 Asc Agenda komplet 349,00 s DPH 04.07.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.10.2013
Faktúra 121012 Autolekárnička 38,97 s DPH 06.06.2013 Multimodis s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.06.2013
Faktúra 1174315009 CSS elektrina a plyn za september 1 501,04 s DPH 17.09.2015 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
Faktúra 1174315008 CSS elektrina a plynza august 2015 1 501,04 s DPH 12.08.2015 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
Zmluva 64/21/R Dohoda o spoluúčasti ŠZŠ, Sl. raja 311/16, 053 13 Letanovce na nákladoch súvisiacich s výrobou tepla v CZŠ Juraja Sklenára, Školská 55, 053 13 Letanovce s DPH 25.02.2021 Špeciálna základná škola CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka Riaditeľ školy 25.02.2021
Faktúra 90160031 Doprava na lyžiarsky kurz 530,00 s DPH 16.02.2016 Eurobus, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 131540 Drogéria 157,64 s DPH 22.07.2013 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.10.2013
Faktúra 131540 Drogéria 157,64 s DPH 22.07.2013 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.10.2013
Faktúra Drogéria a kancelárske potreby 27,48 s DPH 29.10.2013 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 06.11.2013
Faktúra 100000033 Dvere biele 69,98 s DPH 06.05.2014 STAV Centrum CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 21.01.2015
Faktúra 1174315005 Elektrina a plyn za V. 1 501,04 s DPH 14.05.2015 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 1174315006 Elektrina a plyn za VI. 1 501,04 s DPH 12.06.2015 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 1174315007 Elektrina a plyn za VII. 1 501,04 s DPH 15.07.2015 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 130651 Faktúra pomôcok pre žiakov v HN, MIVA marec 2013 1. časť 16,60 s DPH 06.03.2013 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 16.05.2013
Faktúra 130668 Faktúra pomôcok pre žiakov v HN, MIVA marec 2013 2. časť 49,80 s DPH 07.03.2013 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 16.05.2013
Faktúra 15/13 Faktúra - stravné september 2013 25,00 s DPH 13.09.2013 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
Faktúra 3/13 Faktúra - stravné za február 2013 1 646,45 s DPH 01.03.2013 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.04.2013
Faktúra 1/13 Faktúra - stravné za január 2013 1 962,00 s DPH 28.01.2013 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 18.04.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/419

Novinky

Fotogaléria