Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 150005 dezinsekcia školy 260,00 s DPH 08.04.2015 Jozef Pitoňák - TARAKAN CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra 6/15 Stravné HN za marec 2 183,60 s DPH 31.03.2015 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra 277032015 náplň do tlačiarni HP 26,89 s DPH 26.03.2015 Big Boss Trade CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Zmluva Z20152526_Z Stravné kupóny 9 462,74 s DPH 26.03.2015 Le cheque dejeneur, Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 30.03.2015
    Faktúra 121501455 Prenájom manažmentu tabletov 25,20 s DPH 09.06.2015 DATALAN, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra 1174315006 Elektrina a plyn za VI. 1 501,04 s DPH 12.06.2015 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra 14155371 časopis Slávik 2,50 s DPH 20.03.2015 Ares, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.03.2015
    Faktúra 1152205666 ŠEVT - pedagogická dokumentácia 140,53 s DPH 15.07.2015 ŠEVT Banská Bystrica CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra 151087 školské potreby 26,56 s DPH 25.08.2015 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 1174315008 CSS elektrina a plynza august 2015 1 501,04 s DPH 12.08.2015 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 6775354951 T Com pevná linka za júl 2015 22,74 s DPH 06.08.2015 T COM CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 2298055706 Orange telefón 2 za august 30,50 s DPH 03.08.2015 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Faktúra 2298052457 Orange telefón za august 30,00 s DPH 03.08.2015 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 29.10.2015
    Zmluva 1-24894003848 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - pevná linka 19,99 s DPH 27.10.2015 Slovak Telekom, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 29.10.2015
    Zmluva INE/066/2015 Zmluva č. 2/2015 o spolupráci na úseku školstva 130,80 s DPH 16.09.2015 Obec Smižany CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 29.10.2015
    Zmluva 2404865275 Poistná zmluva na HM projektu PRINED 27,54 s DPH 30.09.2015 Generali poisťovňa, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 30.09.2015
    Faktúra 150028 Voda a čistenie 518,22 s DPH 17.07.2015 Obecný úrad Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra 11701360 Náplň do tlačiarne HP 33,95 s DPH 16.07.2015 COMPS, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra 1174315007 Elektrina a plyn za VII. 1 501,04 s DPH 15.07.2015 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    Faktúra RFC1506 Rekondičný pobyt učiteľov 159,74 s DPH 15.06.2015 Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu Pallotínov v Spišskej Novej Vsi CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/421

    • Kontakty

      • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára
      • skola@czsjs.sk
      • +421 x 0534491223
      • Školská 54/55,
        05313 Letanovce
        Slovakia
      • IČO: 31942067
      • DIČ: 2020719657
      • 0918681296
      • Ing. Michal Švajka

    • Prihlásenie