Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra OF/13982 dodávka energie za apríl 2012 2 383,55 s DPH 11.04.2012 Cirkevná servisná spoločnosť 08.10.2012
Faktúra 5/13 Stravné v ŠJ za marec 2013 2 118,80 s DPH 08.04.2013 Školská jedáleň, Letanovce 07.05.2013
Faktúra 3570331127 Upratovací vozík 79,90 s DPH 28.11.2013 Daffer s.r.o. 20.01.2014
Faktúra 2219482266 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 11/2013 30,08 s DPH 01.12.2013 Orange Bratislava 18.12.2013
Faktúra 2219484527 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 11/2013 29,99 s DPH 01.12.2013 Orange Bratislava 18.12.2013
Faktúra 2013 Stravné za november 2013 2 101,90 s DPH 02.12.2013 Školská jedáleň, Letanovce 18.12.2013
Faktúra 7756679025 Faktúra za služby pevnej siete november 2013 29,56 s DPH 09.12.2013 Slovak Telekom, a.s. 18.12.2013
Faktúra 11743133012 Faktúra za dodávku energií 11/2013 1 840,39 s DPH 07.11.2013 Cirkevná servisná spoločnosť 18.12.2013
Faktúra 1610803327 náplň do tliačiarne 47,47 s DPH 07.03.2016 Interstore Group, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 2285433510,2285437140 hlasové hovory za V. 60,50 s DPH 04.05.2015 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 9774404988 T COM telefón - internet za V. 22,74 s DPH 09.06.2015 Slovak Telekom, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 2289621046,2289623425 Orange - hlasové hovory za jún 60,00 s DPH 04.06.2015 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 10/15 Stravné HN za V. 1 798,65 s DPH 01.06.2015 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 5590019322 IVES - software 155,35 s DPH 27.05.2015 IVES Košice CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 0508052015 Revízia kotolne 391,79 s DPH 22.05.2015 Dušan Slaninka CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 150798 Kartotéka do kancelárie 246,24 s DPH 20.05.2015 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 1174315005 Elektrina a plyn za V. 1 501,04 s DPH 14.05.2015 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 8773453144 T COM telefón - internet za IV. 22,74 s DPH 11.05.2015 T COM Košice CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 8/15 Stravné HN za IV. 1 922,20 s DPH 04.05.2015 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 32042015 kominárske práce 34,00 s DPH 23.04.2015 Kominárske služby - Pavol Tatarko CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/419

Novinky

Fotogaléria