APR 2025
Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 55, 053 13 Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	OF/13982	dodávka energie za apríl 2012	2 383,55	s DPH		11.04.2012	Cirkevná servisná spoločnosť				08.10.2012
	Faktúra	5/13	Stravné v ŠJ za marec 2013	2 118,80	s DPH		08.04.2013	Školská jedáleň, Letanovce				07.05.2013
	Faktúra	3570331127	Upratovací vozík	79,90	s DPH		28.11.2013	Daffer s.r.o.				20.01.2014
	Faktúra	2219482266	Faktúra za služby mobilnej siete Orange 11/2013	30,08	s DPH		01.12.2013	Orange Bratislava				18.12.2013
	Faktúra	2219484527	Faktúra za služby mobilnej siete Orange 11/2013	29,99	s DPH		01.12.2013	Orange Bratislava				18.12.2013
	Faktúra	2013	Stravné za november 2013	2 101,90	s DPH		02.12.2013	Školská jedáleň, Letanovce				18.12.2013
	Faktúra	7756679025	Faktúra za služby pevnej siete november 2013	29,56	s DPH		09.12.2013	Slovak Telekom, a.s.				18.12.2013
	Faktúra	11743133012	Faktúra za dodávku energií 11/2013	1 840,39	s DPH		07.11.2013	Cirkevná servisná spoločnosť				18.12.2013
	Faktúra	160337	MIVA pomôcky HN	2 606,20	s DPH		07.03.2016	MIVA Market, s.r.o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce	Ing. Michal Švajka	riaditeľ školy	23.03.2016
	Faktúra	8/15	Stravné HN za IV.	1 922,20	s DPH		04.05.2015	Školská jedáleň, Letanovce	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	121501455	Prenájom manažmentu tabletov	25,20	s DPH		09.06.2015	DATALAN, a.s.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	9774404988	T COM telefón - internet za V.	22,74	s DPH		09.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	2289621046,2289623425	Orange - hlasové hovory za jún	60,00	s DPH		04.06.2015	Orange Bratislava	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	10/15	Stravné HN za V.	1 798,65	s DPH		01.06.2015	Školská jedáleň, Letanovce	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	5590019322	IVES - software	155,35	s DPH		27.05.2015	IVES Košice	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	0508052015	Revízia kotolne	391,79	s DPH		22.05.2015	Dušan Slaninka	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	150798	Kartotéka do kancelárie	246,24	s DPH		20.05.2015	MIVA Market, s.r.o.	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	1174315005	Elektrina a plyn za V.	1 501,04	s DPH		14.05.2015	Cirkevná servisná spoločnosť	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	8773453144	T COM telefón - internet za IV.	22,74	s DPH		11.05.2015	T COM Košice	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015
	Faktúra	2285433510,2285437140	hlasové hovory za V.	60,50	s DPH		04.05.2015	Orange Bratislava	CZŠ Juraja Sklenára Letanovce			23.07.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/421