|
Faktúra |
2212080284
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange
|
29,99 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1304323
|
Tonery
|
22,86 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
Roman Babčan INkarus |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20133658
|
Tabule s číslami a číslicami a nápovedné tabule k šľabikárom
|
15,00 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
Aitec, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2201155409
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange
|
29,99 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013081
|
Služby technika PO v II. štvrťroku 2013
|
150,00 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
Ambróz Koňak |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
22/13
|
Stravné za december 2013
|
1 382,80 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013003
|
Projekt protipožiarnej bezpečnosti: Kotolňa
|
30,00 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
Ing. Lucia Makovníková Lukáčová |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130000994
|
tonery
|
220,75 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
DRUCKER s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1174313003
|
Faktúra za energie marec 2013
|
2 008,69 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
123-6769
|
Spevník Slávik 2013
|
2,50 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
ARES s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1174313002
|
dodávka energií za február 2013
|
2 008,69 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130277
|
Pomôcky pre žiakov v HN
|
2 390,40 |
s DPH |
|
11.02.2013 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0113022101
|
Faktúra za jedálne kupóny Le Cheque dejeneur za feb 2013
|
3 831,96 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3747948738
|
Faktúra za služby pevnej siete február 2013
|
29,45 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3/13
|
Faktúra - stravné za február 2013
|
1 646,45 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2186501195
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange
|
32,63 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2186501644
|
Faktúra za mobilné služby Orange
|
29,99 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1174313004
|
Faktúra za dodávku energií 4/2013
|
2 008,69 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013039
|
Služby technika PO, bezpečnostného technika, 1. štvrťrok 2013
|
150,00 |
s DPH |
|
20.03.2013 |
Ambróz Koňak |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1174313001
|
Faktúra za plyn za obdobie 1/2013
|
1 664,29 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |