Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 64/21/R Dohoda o spoluúčasti ŠZŠ, Sl. raja 311/16, 053 13 Letanovce na nákladoch súvisiacich s výrobou tepla v CZŠ Juraja Sklenára, Školská 55, 053 13 Letanovce s DPH 25.02.2021 Špeciálna základná škola CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka Riaditeľ školy 25.02.2021
Faktúra 119056377 Za jedálne kupóny 2 122,22 s DPH 03.06.2019 Up Slovensko, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 03.06.2019
Faktúra 2315068191 telefón 1 orange 30,00 s DPH 03.12.2016 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 28.01.2016
Faktúra 16800136 Učebné pomôcky - prírodpopis 216,50 s DPH 18.03.2016 Conatex DIDACTIC učebné pomôcky, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 7293301948 VSE elektrina február 362,05 s DPH 16.03.2016 Východoslovenská energetika, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 40161497 Projekčné plátno 38,74 s DPH 16.03.2016 Digicom, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 2016028 Technik požiarnej ochrany 180,00 s DPH 09.03.2016 Ambróz Koňak CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 4424096176 RWE plyn marec 1 201,00 s DPH 08.03.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 8782845145 T cOM pevná linka február 19,99 s DPH 08.03.2016 T COM CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 160337 MIVA pomôcky HN 2 606,20 s DPH 07.03.2016 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 1610803327 náplň do tliačiarne 47,47 s DPH 07.03.2016 Interstore Group, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 2016056 učebné pomôcky - pomôcky na sedenie 158,00 s DPH 04.03.2016 Peter Bertko - Consulting CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 2327939487 Orange hovory mobil 1 február 31,00 s DPH 03.03.2016 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 2327942093 Orange hovory mobil 2 február 31,00 s DPH 03.03.2016 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 0316 Školská jedáleň - strava HN február 1 440,10 s DPH 03.03.2016 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 0316 Školská jedáleň - strava HN február 1 440,10 s DPH 03.03.2016 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 201604208 toner do tlačiarne 70,94 s DPH 03.03.2016 Soft-Tech, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 161000353 didaktická technika PC 770,00 s DPH 03.03.2016 Ing. Jozef Neupauer CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 112016 Revízia bleskozvodu 200,00 s DPH 29.02.2016 Suranovský CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 160100002 montáž skrine v triede 439,00 s DPH 26.02.2016 Matejkov Peter CZŠ Juraja Sklenára Letanovce Ing. Michal Švajka riaditeľ školy 23.03.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/419

Novinky

Fotogaléria