|
Faktúra |
1174315005
|
Elektrina a plyn za V.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
14.05.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8773453144
|
T COM telefón - internet za IV.
|
22,74 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
32042015
|
kominárske práce
|
34,00 |
s DPH |
|
23.04.2015 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2285433510,2285437140
|
hlasové hovory za V.
|
60,50 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
VFK1500071
|
Učebnice AJ
|
1 187,68 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
R and D Publishing, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
251022000
|
poplatok za komunálny odpad
|
320,32 |
s DPH |
|
17.04.2015 |
Obecný úrad Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2281321501,2281324884
|
telefónne hovory za IV.
|
60,00 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2277295376,2277298386
|
telefónne hovory za marec
|
60,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152201785
|
ŠEVT kancelársky materiál
|
49,42 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
ŠEVT Banská Bystrica |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315004
|
elektrina a plyn za IV.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0115039019
|
Stravné lístky
|
6 382,74 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7772426544
|
Hlasové hovory za IV.
|
33,79 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150005
|
dezinsekcia školy
|
260,00 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Jozef Pitoňák - TARAKAN |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
121501455
|
Prenájom manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
DATALAN, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
RFC1506
|
Rekondičný pobyt učiteľov
|
159,74 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu Pallotínov v Spišskej Novej Vsi |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315006
|
Elektrina a plyn za VI.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
12.06.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315007
|
Elektrina a plyn za VII.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
15.07.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315008
|
CSS elektrina a plynza august 2015
|
1 501,04 |
s DPH |
|
12.08.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6775354951
|
T Com pevná linka za júl 2015
|
22,74 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
T COM |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2298055706
|
Orange telefón 2 za august
|
30,50 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |