|
Faktúra |
0115039019
|
Stravné lístky
|
6 382,74 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7772426544
|
Hlasové hovory za IV.
|
33,79 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150005
|
dezinsekcia školy
|
260,00 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Jozef Pitoňák - TARAKAN |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6/15
|
Stravné HN za marec
|
2 183,60 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
277032015
|
náplň do tlačiarni HP
|
26,89 |
s DPH |
|
26.03.2015 |
Big Boss Trade |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Zmluva |
Z20152526_Z
|
Stravné kupóny
|
9 462,74 |
s DPH |
|
26.03.2015 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
121501455
|
Prenájom manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
DATALAN, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
RFC1506
|
Rekondičný pobyt učiteľov
|
159,74 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu Pallotínov v Spišskej Novej Vsi |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315006
|
Elektrina a plyn za VI.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
12.06.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205666
|
ŠEVT - pedagogická dokumentácia
|
140,53 |
s DPH |
|
15.07.2015 |
ŠEVT Banská Bystrica |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
151087
|
školské potreby
|
26,56 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315008
|
CSS elektrina a plynza august 2015
|
1 501,04 |
s DPH |
|
12.08.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6775354951
|
T Com pevná linka za júl 2015
|
22,74 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
T COM |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2298055706
|
Orange telefón 2 za august
|
30,50 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2298052457
|
Orange telefón za august
|
30,00 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Zmluva |
1-24894003848
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
29.10.2015 |
|
|
Zmluva |
INE/066/2015
|
Zmluva č. 2/2015 o spolupráci na úseku školstva
|
130,80 |
s DPH |
|
16.09.2015 |
Obec Smižany |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
29.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2404865275
|
Poistná zmluva na HM projektu PRINED
|
27,54 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
Generali poisťovňa, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150028
|
Voda a čistenie
|
518,22 |
s DPH |
|
17.07.2015 |
Obecný úrad Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
11701360
|
Náplň do tlačiarne HP
|
33,95 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
COMPS, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |