Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 131642 Tonery 48,80 s DPH 08.11.2013 Wonka s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 08.11.2013
    Faktúra 2755699678 Faktúra za služby pevnej siete 23,57 s DPH 08.11.2013 Slovak Telekom, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 08.11.2013
    Faktúra 2215768076 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 10/2013 29,99 s DPH 01.11.2013 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 06.11.2013
    Faktúra 2215769840 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 10/2013 29,99 s DPH 01.11.2013 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 06.11.2013
    Faktúra Drogéria a kancelárske potreby 27,48 s DPH 29.10.2013 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 06.11.2013
    Faktúra 2013/0671 Oprava a údržba kopírovacích strojov 85,80 s DPH 29.10.2013 Lučivjanský Rudolg CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 06.11.2013
    Faktúra 18/13 Stravné za október 2 166,25 s DPH 29.10.2013 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 06.11.2013
    Faktúra 132069 Nákup kancelárskych potrieb 16,42 s DPH 02.10.2013 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 0113097637 Jedálne kupóny 3 650,34 s DPH 08.10.2013 Le cheque dejeneur, Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 132230 Nákup kancelárskych potrieb 43,95 s DPH 17.10.2013 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 20133658 Tabule s číslami a číslicami a nápovedné tabule k šľabikárom 15,00 s DPH 27.09.2013 Aitec, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 132163 Faktúra za dodávku pomôcok pre žiakov v HN 2 373,80 s DPH 11.10.2013 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 7101440804 Management školy v praxi 64,20 s DPH 22.10.2013 IURA EDITION, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 1174313011 Vyúčtovanie zemného plynu 2013 -1 839,85 s DPH 23.10.2013 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 2013072 Toner 25,55 s DPH 18.10.2013 Wonka s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 8754720157 Faktúra za služby pevnej siete 22,87 s DPH 02.10.2013 Slovak Telekom, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 16/13 Stravné za september 2013 2 242,95 s DPH 30.09.2013 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 2212077869 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 29,99 s DPH 01.10.2013 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 20130097 Kontrola hasiacich prístrojov 191,00 s DPH 27.09.2013 Černický Pavol CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    Faktúra 2212080284 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 29,99 s DPH 01.10.2013 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 25.10.2013
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/421

    • Kontakty

      • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára
      • skola@czsjs.sk
      • +421 x 0534491223
      • Školská 54/55
        053 13 Letanovce
        Slovakia
      • IČO: 31942067
      • DIČ: 2020719657
      • 0918681296
      • Ing. Michal Švajka

    • Prihlásenie