|
Zmluva |
64/21/R
|
Dohoda o spoluúčasti ŠZŠ, Sl. raja 311/16, 053 13 Letanovce na nákladoch súvisiacich s výrobou tepla v CZŠ Juraja Sklenára, Školská 55, 053 13 Letanovce
|
|
s DPH |
|
25.02.2021 |
Špeciálna základná škola |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
Riaditeľ školy |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
119056377
|
Za jedálne kupóny
|
2 122,22 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2315068191
|
telefón 1 orange
|
30,00 |
s DPH |
|
03.12.2016 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16800136
|
Učebné pomôcky - prírodpopis
|
216,50 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
Conatex DIDACTIC učebné pomôcky, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7293301948
|
VSE elektrina február
|
362,05 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40161497
|
Projekčné plátno
|
38,74 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
Digicom, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016028
|
Technik požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Ambróz Koňak |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4424096176
|
RWE plyn marec
|
1 201,00 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8782845145
|
T cOM pevná linka február
|
19,99 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
T COM |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160337
|
MIVA pomôcky HN
|
2 606,20 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1610803327
|
náplň do tliačiarne
|
47,47 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Interstore Group, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016056
|
učebné pomôcky - pomôcky na sedenie
|
158,00 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
Peter Bertko - Consulting |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2327939487
|
Orange hovory mobil 1 február
|
31,00 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2327942093
|
Orange hovory mobil 2 február
|
31,00 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0316
|
Školská jedáleň - strava HN február
|
1 440,10 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0316
|
Školská jedáleň - strava HN február
|
1 440,10 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201604208
|
toner do tlačiarne
|
70,94 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Soft-Tech, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
161000353
|
didaktická technika PC
|
770,00 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Ing. Jozef Neupauer |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
112016
|
Revízia bleskozvodu
|
200,00 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
Suranovský |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100002
|
montáž skrine v triede
|
439,00 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
Matejkov Peter |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |