|
Faktúra |
OF/13982
|
dodávka energie za apríl 2012
|
2 383,55 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20140647
|
oprava kopírovacieho stroja 2
|
103,20 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
DATAS |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1174314012
|
elektrina a plyn za november
|
1 513,64 |
s DPH |
|
13.11.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8767645975
|
faktúra za služby pevnej siete T COM za október
|
29,44 |
s DPH |
|
06.11.2014 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2261105492,2261109514
|
telefón Orange za november
|
60,00 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/14
|
stravné za október
|
2 208,40 |
s DPH |
|
29.10.2014 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
141739
|
školské potreby
|
2 241,00 |
s DPH |
|
16.10.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
141708
|
kancelárske potreby
|
246,73 |
s DPH |
|
15.10.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1174314011
|
plyn október dobropis
|
-3 069,60 |
s DPH |
|
18.10.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20140639
|
oprava kopírovacieho stroja
|
220,60 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
DATAS |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
141999
|
vypracovanie bezpečnostného projektu
|
377,18 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
Tomira s. r. o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1233021
|
Hmotná núdza stravné apríl 2012
|
2 663.00 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
Mapoma s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4560251008
|
skrinka na tablety
|
459,00 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
Daffer s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20140113
|
kontrola has. prístrojov
|
236,00 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Černický Pavol |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1174314008
|
elektrina a plyn august
|
1 810,64 |
s DPH |
|
11.08.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0766703713
|
pevná sieť T Com za október
|
27,54 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/14
|
stravné za september
|
1 891,55 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2257094616, 2257097640
|
Telefón Orange za október
|
60,00 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
141999
|
kancelársky inventár
|
299,29 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/14
|
stravné za november
|
2 068,75 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |