|
Zmluva |
31517352
|
Adata DDR2
|
119,75 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
K 24 International s. r. o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
139079
|
Angličtina online
|
40,00 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
VRANA, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0001882
|
Asc Agenda komplet
|
349,00 |
s DPH |
|
04.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
121012
|
Autolekárnička
|
38,97 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
Multimodis s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1174315009
|
CSS elektrina a plyn za september
|
1 501,04 |
s DPH |
|
17.09.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315008
|
CSS elektrina a plynza august 2015
|
1 501,04 |
s DPH |
|
12.08.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Zmluva |
64/21/R
|
Dohoda o spoluúčasti ŠZŠ, Sl. raja 311/16, 053 13 Letanovce na nákladoch súvisiacich s výrobou tepla v CZŠ Juraja Sklenára, Školská 55, 053 13 Letanovce
|
|
s DPH |
|
25.02.2021 |
Špeciálna základná škola |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
Riaditeľ školy |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
90160031
|
Doprava na lyžiarsky kurz
|
530,00 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
Eurobus, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
131540
|
Drogéria
|
157,64 |
s DPH |
|
22.07.2013 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131540
|
Drogéria
|
157,64 |
s DPH |
|
22.07.2013 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Drogéria a kancelárske potreby
|
27,48 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
100000033
|
Dvere biele
|
69,98 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
STAV Centrum |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315005
|
Elektrina a plyn za V.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
14.05.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315006
|
Elektrina a plyn za VI.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
12.06.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315007
|
Elektrina a plyn za VII.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
15.07.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
130651
|
Faktúra pomôcok pre žiakov v HN, MIVA marec 2013 1. časť
|
16,60 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130668
|
Faktúra pomôcok pre žiakov v HN, MIVA marec 2013 2. časť
|
49,80 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
15/13
|
Faktúra - stravné september 2013
|
25,00 |
s DPH |
|
13.09.2013 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3/13
|
Faktúra - stravné za február 2013
|
1 646,45 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1/13
|
Faktúra - stravné za január 2013
|
1 962,00 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |