|
Faktúra |
OF/13982
|
dodávka energie za apríl 2012
|
2 383,55 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5/13
|
Stravné v ŠJ za marec 2013
|
2 118,80 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
Školská jedáleň, Letanovce |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3570331127
|
Upratovací vozík
|
79,90 |
s DPH |
|
28.11.2013 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2219482266
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange 11/2013
|
30,08 |
s DPH |
|
01.12.2013 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2219484527
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange 11/2013
|
29,99 |
s DPH |
|
01.12.2013 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013
|
Stravné za november 2013
|
2 101,90 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
Školská jedáleň, Letanovce |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7756679025
|
Faktúra za služby pevnej siete november 2013
|
29,56 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
11743133012
|
Faktúra za dodávku energií 11/2013
|
1 840,39 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1610803327
|
náplň do tliačiarne
|
47,47 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Interstore Group, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2285433510,2285437140
|
hlasové hovory za V.
|
60,50 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9774404988
|
T COM telefón - internet za V.
|
22,74 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2289621046,2289623425
|
Orange - hlasové hovory za jún
|
60,00 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10/15
|
Stravné HN za V.
|
1 798,65 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5590019322
|
IVES - software
|
155,35 |
s DPH |
|
27.05.2015 |
IVES Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0508052015
|
Revízia kotolne
|
391,79 |
s DPH |
|
22.05.2015 |
Dušan Slaninka |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150798
|
Kartotéka do kancelárie
|
246,24 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315005
|
Elektrina a plyn za V.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
14.05.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8773453144
|
T COM telefón - internet za IV.
|
22,74 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8/15
|
Stravné HN za IV.
|
1 922,20 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
32042015
|
kominárske práce
|
34,00 |
s DPH |
|
23.04.2015 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |