|
Zmluva |
64/21/R
|
Dohoda o spoluúčasti ŠZŠ, Sl. raja 311/16, 053 13 Letanovce na nákladoch súvisiacich s výrobou tepla v CZŠ Juraja Sklenára, Školská 55, 053 13 Letanovce
|
|
s DPH |
|
25.02.2021 |
Špeciálna základná škola |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
Riaditeľ školy |
25.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva Miva Market - čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
30.12.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Zmluva |
521/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
01.07.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
31942067 / PO1977
|
Zamestnávateľská zmluva o DDS
|
|
s DPH |
|
01.12.2015 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
30.12.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1174314011
|
plyn október dobropis
|
-3 069,60 |
s DPH |
|
18.10.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1174313011
|
Vyúčtovanie zemného plynu 2013
|
-1 839,85 |
s DPH |
|
23.10.2013 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174314014
|
elektrina odpočet za rok 2014
|
-152,42 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315016
|
ročné vyúčtovanie plynu
|
-147,01 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/14
|
stravné marec
|
1 702.80 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1174314004
|
faktúra za elektrinu a plyn za 04/14
|
1 810.64 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1174314006
|
elektrina a plyn za jún
|
1 810.64 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14155371
|
časopis Slávik
|
2,50 |
s DPH |
|
20.03.2015 |
Ares, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
123-6769
|
Spevník Slávik 2013
|
2,50 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
ARES s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1314-6026
|
Spevník Slávik Slovenska 2014
|
2,50 |
s DPH |
|
17.02.2014 |
ARES s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2152207536
|
ŠEVT školská dokumentácia
|
9,96 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
ŠEVT Banská Bystrica |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
skúška do funkcie zodpovednej osoby
|
10,00 |
s DPH |
|
20.05.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
131899
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
11,94 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
101401092
|
dodávka dverí
|
12,00 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Dvere.eu.s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
89943858
|
balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
24.09.2015 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |