|
Faktúra |
7761622854
|
Faktúra za pevnú linku od T COM za 04/14
|
22,74 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7756679025
|
Faktúra za služby pevnej siete november 2013
|
29,56 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7350142828
|
predplatné mesačníka Manažment školy v praxi
|
66,00 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7294201638
|
VSE elektrina január
|
378,41 |
s DPH |
|
11.02.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7293301948
|
VSE elektrina február
|
362,05 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7101440804
|
Management školy v praxi
|
64,20 |
s DPH |
|
22.10.2013 |
IURA EDITION, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6781918972
|
T COM pevná linka január
|
19,99 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6775354951
|
T Com pevná linka za júl 2015
|
22,74 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
T COM |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6775354951
|
T COM telefón - internet za VII.
|
22,74 |
s DPH |
|
09.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6771471845
|
hlasové služby za február T COM
|
22,91 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6760622344
|
Faktúra za služby pevnej siete T Com za marec
|
36,77 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6757657126
|
Faktúra za služby pevnej siete december 2013
|
22,74 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6752805014
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
21,54 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6749915247
|
Faktúra za služby pevnej siete - apríl 2013
|
38,18 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5769543580
|
služby pevnej siete T COM za január
|
24,12 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5590019322
|
IVES - software
|
155,35 |
s DPH |
|
27.05.2015 |
IVES Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5590016351
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
IVES Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5570012331
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
IVES Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
5021503220
|
poradca podnikateľa
|
84,00 |
s DPH |
|
27.02.2015 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4778208082
|
pevná linka
|
23,00 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
T COM |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |