|
Faktúra |
1304323
|
Tonery
|
22,86 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
Roman Babčan INkarus |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
Faktúra za revíziu kotolne a tlakových nádob
|
195,17 |
s DPH |
|
18.09.2013 |
Emil Hovanec Revízie a skúšky TZ |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
15/13
|
Faktúra - stravné september 2013
|
25,00 |
s DPH |
|
13.09.2013 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131899
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
11,94 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174313009
|
Faktúra za dodávku energií 9/2013
|
2 008,69 |
s DPH |
|
10.09.2013 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0113087174
|
Faktúra za jedálne kupóny Le Cheque dejeneur, september 2013
|
3 650,34 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3753762111
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
21,54 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
05-09-2013
|
Práca za demontáž a montáž umývadlových a pisoáových batérií
|
200,00 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
Voda - kúrenie Ján Laheta |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2208487317
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange
|
29,99 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2208484426
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange
|
30,08 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2132207988
|
Tlačivá
|
89,77 |
s DPH |
|
19.08.2013 |
ŠEVT Banská Bystrica |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174313008
|
Faktúra za dodávku energií 8/2013
|
2 008,69 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6752805014
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
21,54 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2204818685
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange
|
29,99 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2204821078
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange
|
30,08 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131540
|
Drogéria
|
157,64 |
s DPH |
|
22.07.2013 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131540
|
Drogéria
|
157,64 |
s DPH |
|
22.07.2013 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za dodávku energií, júl 2013
|
2 008,69 |
s DPH |
|
10.07.2013 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0092013
|
Výroba pečiatok
|
161,44 |
s DPH |
|
09.07.2013 |
Adriana Čupáková |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 130181
|
Faktúra za tlačidlové batérie - projekt embraco
|
793,08 |
s DPH |
|
04.07.2013 |
Brahama SNV s. r. o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |