Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1174313014 Faktúra za dodávku energií 12/2013 320,23 s DPH 13.01.2014 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
Faktúra 0114003436 Jedálne kupóny 3 650,34 s DPH 09.01.2014 Le cheque dejeneur, Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
Faktúra 6757657126 Faktúra za služby pevnej siete december 2013 22,74 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
Faktúra 2132211301 Tlačivá 59,62 s DPH 03.01.2014 ŠEVT Banská Bystrica CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
Faktúra 2223138554 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 12/2013 38,16 s DPH 01.01.2014 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
Faktúra 2223136045 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 12/2013 42,46 s DPH 01.01.2014 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
Faktúra 22/13 Stravné za december 2013 1 382,80 s DPH 13.12.2013 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
Faktúra 130387 faktúra za vodné a stočné 361,06 s DPH 13.12.2013 Obecný úrad Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
Faktúra 1174313013 Faktúra za dodávku energií 12/2013 1 832,70 s DPH 10.12.2013 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
Faktúra 7756679025 Faktúra za služby pevnej siete november 2013 29,56 s DPH 09.12.2013 Slovak Telekom, a.s. 18.12.2013
Faktúra 2013181 Faktúra za služby technika PO a bezpečnostného technika 200,00 s DPH 03.12.2013 Ambróz Koňak CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
Faktúra 3611301992 Faktúra za softvér WINDOWS Upgrade, ročná licencia 2014 122,64 s DPH 03.12.2013 AutoCont SK s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
Faktúra 2013 Stravné za november 2013 2 101,90 s DPH 02.12.2013 Školská jedáleň, Letanovce 18.12.2013
Faktúra 2219482266 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 11/2013 30,08 s DPH 01.12.2013 Orange Bratislava 18.12.2013
Faktúra 2219484527 Faktúra za služby mobilnej siete Orange 11/2013 29,99 s DPH 01.12.2013 Orange Bratislava 18.12.2013
Faktúra 3570331127 Upratovací vozík 79,90 s DPH 28.11.2013 Daffer s.r.o. 20.01.2014
Faktúra 70805053 Virtuálna knižnica 198,72 s DPH 19.11.2013 Komenský, Košice CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 11.02.2014
Faktúra 2755699678 Faktúra za služby pevnej siete 23,57 s DPH 08.11.2013 Slovak Telekom, a.s. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 08.11.2013
Faktúra 131642 Tonery 48,80 s DPH 08.11.2013 Wonka s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 08.11.2013
Faktúra 11743133012 Faktúra za dodávku energií 11/2013 1 840,39 s DPH 07.11.2013 Cirkevná servisná spoločnosť 18.12.2013
zobrazené záznamy: 301-320/421