|
Faktúra |
8773453144
|
T COM telefón - internet za IV.
|
22,74 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315004
|
elektrina a plyn za IV.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8/15
|
Stravné HN za IV.
|
1 922,20 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2285433510,2285437140
|
hlasové hovory za V.
|
60,50 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
32042015
|
kominárske práce
|
34,00 |
s DPH |
|
23.04.2015 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
251022000
|
poplatok za komunálny odpad
|
320,32 |
s DPH |
|
17.04.2015 |
Obecný úrad Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2281321501,2281324884
|
telefónne hovory za IV.
|
60,00 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2277295376,2277298386
|
telefónne hovory za marec
|
60,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152201785
|
ŠEVT kancelársky materiál
|
49,42 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
ŠEVT Banská Bystrica |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0115039019
|
Stravné lístky
|
6 382,74 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150473
|
hygienické potreby v marci
|
71,38 |
s DPH |
|
19.03.2015 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7772426544
|
Hlasové hovory za IV.
|
33,79 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150005
|
dezinsekcia školy
|
260,00 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Jozef Pitoňák - TARAKAN |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6/15
|
Stravné HN za marec
|
2 183,60 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
277032015
|
náplň do tlačiarni HP
|
26,89 |
s DPH |
|
26.03.2015 |
Big Boss Trade |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Zmluva |
Z20152526_Z
|
Stravné kupóny
|
9 462,74 |
s DPH |
|
26.03.2015 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015000459
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
360,00 |
s DPH |
|
20.03.2015 |
Medison, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14155371
|
časopis Slávik
|
2,50 |
s DPH |
|
20.03.2015 |
Ares, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150454
|
školské pomôcky hmotná núdza
|
2 274,20 |
s DPH |
|
20.03.2015 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7761622854
|
Faktúra za pevnú linku od T COM za 04/14
|
22,74 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
21.01.2015 |