|
Faktúra |
150102733
|
Toner do tlačiarne
|
54,60 |
s DPH |
|
13.07.2015 |
Comert, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6775354951
|
T COM telefón - internet za VII.
|
22,74 |
s DPH |
|
09.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2293829032,2293832033
|
Orange - hlasové služby za júl
|
60,00 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
151046
|
Čistiace prostriedky
|
275,04 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
12/15
|
Stravné HN za VI.
|
2 329,70 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150604
|
Materiál - úžitkové drevo
|
30,00 |
s DPH |
|
26.06.2015 |
Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9150001406
|
aSc agenda software
|
349,00 |
s DPH |
|
25.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Revízia tlakových nádob
|
234,50 |
s DPH |
|
25.06.2015 |
Emil Hovanec Revízie a skúšky TZ |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015088
|
Technik požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
17.06.2015 |
Ambróz Koňak |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
RFC1506
|
Rekondičný pobyt učiteľov
|
159,74 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu Pallotínov v Spišskej Novej Vsi |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315006
|
Elektrina a plyn za VI.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
12.06.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
VFK1500071
|
Učebnice AJ
|
1 187,68 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
R and D Publishing, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
121501455
|
Prenájom manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
DATALAN, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9774404988
|
T COM telefón - internet za V.
|
22,74 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2289621046,2289623425
|
Orange - hlasové hovory za jún
|
60,00 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10/15
|
Stravné HN za V.
|
1 798,65 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5590019322
|
IVES - software
|
155,35 |
s DPH |
|
27.05.2015 |
IVES Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0508052015
|
Revízia kotolne
|
391,79 |
s DPH |
|
22.05.2015 |
Dušan Slaninka |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150798
|
Kartotéka do kancelárie
|
246,24 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315005
|
Elektrina a plyn za V.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
14.05.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |