|
Faktúra |
2015141
|
technik požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
Ambróz Koňak |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
2404865275
|
Poistná zmluva na HM projektu PRINED
|
27,54 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
Generali poisťovňa, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0115101432
|
stravné lístky
|
6 393,74 |
s DPH |
|
25.09.2015 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10997KSV2015
|
tlačiareň
|
90,57 |
s DPH |
67639714
|
25.09.2015 |
Extreme Digital zRt. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
89943858
|
balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
24.09.2015 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152306
|
metodické pomôcky
|
37,10 |
s DPH |
|
17.09.2015 |
ABC MUSIC v.o.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315009
|
CSS elektrina a plyn za september
|
1 501,04 |
s DPH |
|
17.09.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Zmluva |
INE/066/2015
|
Zmluva č. 2/2015 o spolupráci na úseku školstva
|
130,80 |
s DPH |
|
16.09.2015 |
Obec Smižany |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3777257956
|
T COM pevná linka za august
|
23,00 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20155410
|
tlačiareň
|
439,00 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
MB TECH BB, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2152207536
|
ŠEVT školská dokumentácia
|
9,96 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
ŠEVT Banská Bystrica |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2302283976
|
Orange telefón 1 za september
|
71,71 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2302286972
|
Orange telefón 2 za september
|
30,00 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1900034964
|
didaktická technika
|
819,99 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
Okay Slovakia, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
153081
|
učebné pomôcky
|
34,00 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
ABC MUSIC, v.o.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
14/14
|
stravné za september
|
1 891,55 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31517352
|
Pamäť RAM
|
119,75 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
K24 International s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Zmluva |
31517352
|
Adata DDR2
|
119,75 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
K 24 International s. r. o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0114094488
|
Jedálne kupóny september 2014
|
4 864,74 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1174314009
|
Faktúra za dodávku energií september 2014
|
1 810,64 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
14.10.2014 |