Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 5590019322 IVES - software 155,35 s DPH 27.05.2015 IVES Košice CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 0508052015 Revízia kotolne 391,79 s DPH 22.05.2015 Dušan Slaninka CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 150798 Kartotéka do kancelárie 246,24 s DPH 20.05.2015 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 1174315005 Elektrina a plyn za V. 1 501,04 s DPH 14.05.2015 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 8773453144 T COM telefón - internet za IV. 22,74 s DPH 11.05.2015 T COM Košice CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 8/15 Stravné HN za IV. 1 922,20 s DPH 04.05.2015 Školská jedáleň, Letanovce CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 2285433510,2285437140 hlasové hovory za V. 60,50 s DPH 04.05.2015 Orange Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 23.07.2015
Faktúra 20140347 oprava kopírovacieho stroje 75,29 s DPH 30.05.2014 Lučivjanský Rudolg CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 22.01.2015
Faktúra 114057065 stravné lístky 3 650,34 s DPH 26.05.2014 Le cheque dejeneur, Bratislava CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 22.01.2015
Faktúra 0468052014 odborná prehliadka plynu a kotolne 313,94 s DPH 21.05.2014 Dušan Slaninka CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 22.01.2015
Faktúra skúška do funkcie zodpovednej osoby 10,00 s DPH 20.05.2014 Národný ústav celoživotného vzdelávania CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 22.01.2015
Faktúra 140822 čistiace prostriedky 269,18 s DPH 20.05.2014 MIVA Market, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 22.01.2015
Faktúra 20143287072 Malone PW-2912-MTR 269,90 s DPH 16.05.2014 Electronic - Star, Chal-Tec GMbH CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 21.01.2015
Faktúra 3519030771 PHILIPS AZ787/12 163,00 s DPH 15.05.2014 NET Sales, s.r.o. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 22.01.2015
Faktúra 21410215 dokumentácia základnej školy 79,75 s DPH 14.05.2014 RAABE CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 21.01.2015
Faktúra rekondičný pobyt učiteľov 94,85 s DPH 13.05.2014 Dom spoločnosti katolíckeho apoštolátu CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 21.01.2015
Faktúra 1174314005 elektrina a plyn 1 810,64 s DPH 12.05.2014 Cirkevná servisná spoločnosť CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 21.01.2015
Faktúra 387,50 občerstvenie pre učiteľov počas pobytu pre učiteľov 387,50 s DPH 07.05.2014 TOPORCEL Pavol SNV CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 21.01.2015
Faktúra 100000033 Dvere biele 69,98 s DPH 06.05.2014 STAV Centrum CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 21.01.2015
Faktúra 7761622854 Faktúra za pevnú linku od T COM za 04/14 22,74 s DPH 06.05.2014 T COM Košice CZŠ Juraja Sklenára Letanovce 21.01.2015
zobrazené záznamy: 1-20/31