|
Zmluva |
64/21/R
|
Dohoda o spoluúčasti ŠZŠ, Sl. raja 311/16, 053 13 Letanovce na nákladoch súvisiacich s výrobou tepla v CZŠ Juraja Sklenára, Školská 55, 053 13 Letanovce
|
|
s DPH |
|
25.02.2021 |
Špeciálna základná škola |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
Riaditeľ školy |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
112016
|
Revízia bleskozvodu
|
200,00 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
Suranovský |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100002
|
montáž skrine v triede
|
439,00 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
Matejkov Peter |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016000459
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
360,00 |
s DPH |
|
25.02.2016 |
Medison, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
014616
|
školenie Centrum poradenstva a vzdelávania
|
50,00 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
Centrum poradenstva a vzdelávania |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
76160019
|
Lyžiarský výcvik
|
2 064,80 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
ARPROG, a.s. Poprad |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
90160031
|
Doprava na lyžiarsky kurz
|
530,00 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
Eurobus, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0216
|
Lyžiarská výstroj
|
884,00 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
Jaroslav Neupauer |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7294201638
|
VSE elektrina január
|
378,41 |
s DPH |
|
11.02.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4420128124
|
RWE plyn február
|
1 201,00 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6781918972
|
T COM pevná linka január
|
19,99 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116
|
Školská jedáleň strava HN január
|
1 552,25 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2323648355
|
Orange mobil 2 január
|
31,00 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2323645370
|
Orange hovory mobil 1 január
|
31,00 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
020315
|
školenie k daňovému priznaniu
|
50,00 |
s DPH |
|
27.02.2015 |
Centrum poradenstva a vzdelávania |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5021503220
|
poradca podnikateľa
|
84,00 |
s DPH |
|
27.02.2015 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10172015
|
stravné hmomotná núdza za február
|
1 449,00 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1174315002
|
elektrina a plyn za január
|
1 501,04 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2152200329
|
formuláre a kancelárske potreby
|
48,38 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
ŠEVT Banská Bystrica |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2770497745
|
hlasové služby T COM za január
|
29,55 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.03.2015 |